Begroting 2017
Algemeen
Introductie
Van perspectiefnota naar begroting
Algemene beschouwing
Financieel perspectief
Bestedingsvoorstellen
Beleidsparagrafen
1 Sociaal domein
2 Bezuinigingen
3 Investeringen
Programma's
1. Samenleving
2. Inwonersondersteuning
3. Opvang en bescherming
4. Inkomen
5. Ondernemende en levendige stad
6. Toekomstgerichte stad
7. Vitale wijken
8. Bestuur en inwonerszaken
9. Dienstverlening en Bedrijfsvoering
10. Algemene dekkingsmiddelen
Paragrafen
1 Kapitaalgoederen
2 Weerstandsvermogen en risico's
3 Verbonden partijen
4 Lokale heffingen
5 Financiering
6 Grondbeleid
7 Bedrijfsvoering
Financiële begroting
Algemeen
Totaal baten en lasten 2015 - 2020
Meerjarenbeeld per programma
Programma 1. Samenleving
Programma 2. Inwonersondersteuning
Programma 3. Opvang en bescherming
Programma 4. Inkomen
Programma 5. Ondernemende en levendige stad
Programma 6. Toekomstgerichte stad
Programma 7. Vitale wijken
Programma 8. Bestuur en inwonerszaken
Programma 9. Bedrijfsvoering
Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen
Incidentele baten en lasten
Structurele reservetoevoegingen en –onttrekkingen
Overzicht van de reserves en voorzieningen
Overzicht reserves
Overzicht voorzieningen
Meerjarenbalans
Emu-saldo
Vervangingsinvesteringen inclusief meerjarenprogramma ICT
Bijstelling berekening overheadtarief
Bijlagen
Uitkomsten septembercirculaire gemeentefonds
Overzicht taakvelden
Beleidsindicatoren BBV
Definities en toelichting op financiële kengetallen (BBV)
Bijlagenboek
Lijst van afkortingen
Doelenboom
Paragrafen
1 Kapitaalgoederen
2 Weerstandsvermogen en risico's
3 Verbonden partijen
4 Lokale heffingen
5 Financiering
6 Grondbeleid
7 Bedrijfsvoering
1. Samenleving
2. Inwonersondersteuning
3. Opvang en bescherming
4. Inkomen
5. Ondernemende en levendige stad
6. Toekomstgerichte stad
7. Vitale wijken
8. Bestuur en inwonerszaken
9. Dienstverlening en Bedrijfsvoering
10. Algemene dekkingsmiddelen
1. Samenleving
Inwoners benutten het eigen vermogen om hun leven te organiseren en maatschappelijk te participeren
Doel 1.1.1 We versterken de inzet van competenties en sociale kapitaal van inwoners
Doel 1.1.2 We vergroten de veerkracht van buurtbewoners en doelgroepen
Doel 1.1.3 We stimuleren en ondersteunen ouderen zodat zij langer zelfstandig en veilig thuis kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving
Doel 1.1.4 We vergroten en ondersteunen sociale netwerken van kwetsbare inwoners
Inwoners beschikken over voldoende positieve gezondheid
Doel 1.2.1 We beschermen en bevorderen de gezondheid van onze inwoners
Doel 1.2.2 We verkleinen gezondheidsverschillen tussen wijken of buurten
Kinderen en jongeren ontwikkelen zich positief tot zelfstandige volwassenen die nu en in de toekomst kunnen meedoen in een doorgaande lijn van spelen, leren en werken
Doel 1.3.1 We versterken de eigen kracht en samenkracht van kinderen, jongeren en ouders/verzorgers zelf én het opvoedklimaat rond gezinnen, in wijken en op scholen in Zwolle
Doel 1.3.2 We investeren in een wijk- en kindgerichte samenwerking tussen voorschool, onderwijs en ouders vanuit een gedeelde educatieve en pedagogische verantwoordelijkheid
Doel 1.3.3 We creëren een breed toegankelijke peuteropvang
Doel 1.3.4 We zetten vroegtijdig in op educatieve middelen bij jonge kinderen
Doel 1.3.5 We werken aan het realiseren van een krachtige doorgaande leerlijn
Inwoners zijn vitaal en de sport is vitaal
Doel 1.4.1 We stimuleren een zo hoog mogelijke sport- en beweegparticipatie in alle geledingen van de bevolking
Doel 1.4.2 We versterken de vitaliteit van sportverenigingen
Doel 1.4.3 We vergroten de vitaliteit van sportaccommodaties
De school staat in haar kracht door verbinding met de wijk, de stad, en de regio
Doel 1.5.1 We realiseren ouder- en bewonersbetrokkenheid bij het onderwijs en de school
Doel 1.5.2 We bouwen aan en op het beroepsonderwijs dat onderwijs met de regionale economie en arbeidsmarkt verbindt
Doel 1.5.3 We versterken de levendige en bruisende (studenten)stad
Doel 1.5.4 We zetten onze onderwijsvoorzieningen flexibel en duurzaam in
2. Inwonersondersteuning
Iedereen in Zwolle kan naar vermogen meedoen en doet mee: inwoners zijn zelfredzaam en kunnen participeren in de samenleving
Doel 2.1.1 We ondersteunen inwoners laagdrempelig en in hun eigen buurt bij vragen op verschillende levensterreinen waaronder maatschappelijke participatie en zelfstandig wonen
Doel 2.1.2 We ondersteunen inwoners bij hun zelfredzaamheid en het langer zelfstandig wonen middels het bieden van (maatwerk)voorzieningen Wmo
Doel 2.1.3 We versterken het voorliggende veld
Er is een inclusieve arbeidsmarkt waarin inwoners met een bijstandsuitkering en in een kwetsbare positie naar vermogen deelnemen aan de samenleving
Doel 2.2.1 We stellen inwoners met een bijstandsuitkering en arbeidspotentieel in staat om deel te nemen aan de arbeidsmarkt
Doel 2.2.2 We zorgen dat inwoners met een bijstandsuitkering en een grotere afstand tot de arbeidsmarkt naar vermogen kunnen participeren in de samenleving
Kinderen/jongeren en ouders/verzorgers zijn zelfstandigheid, zelfredzaamheid en participeren
Doel 2.3.1 We versterken de toegang tot jeugdhulp bij problemen met opvoeden en opgroeien, geestelijke problematiek, stoornissen en beperkingen
Doel 2.3.2 We bieden maatwerk in jeugdhulp
Doel 2.3.3 We bieden een kwalitatief passend aanbod aan gespecialiseerde jeugdhulp bij problemen met opvoeden en opgroeien, geestelijke problematiek, stoornissen en beperkingen
3. Opvang en bescherming
Inwoners (waaronder kinderen, jongeren en ouderen) zijn veilig in de thuissituatie, ook inwoners waarbij die veiligheid niet vanzelfsprekend is
Doel 3.1.1 We voorkomen jeugdbeschermingsmaatregelen en bieden bescherming indien die niet voorkomen kunnen worden
Doel 3.1.2 We brengen -en houden- jongeren na jeugdreclassering weer op het rechte pad om zo recidive (herhaling/terugval ) te voorkomen
Doel 3.1.3 We realiseren een adequaat Veilig Thuis IJsselland dat huiselijk geweld zo vroeg mogelijk aanpakt en toewerkt naar veiligheid en doorgeleid ten behoeve van duurzaam herstel
Doel 3.1.4 We proberen huiselijk geweld te voorkomen maar indien het zich voordoet bieden we veilige opvang en ondersteuning naar een duurzaam herstel
Inwoners met problemen hebben geen (verdere) maatschappelijke uitval
Doel 3.2.1 We voorkomen en verminderen verslavingsproblematiek van inwoners
Doel 3.2.2 We voorkomen en verminderen zorgmijding onder inwoners
Doel 3.2.3 We zorgen voor een snelle toeleiding tot passende zorg en ondersteuning voor inwoners die verward gedrag vertonen
Doel 3.2.4 We zorgen dat inwoners na detentie zo goed mogelijk kunnen integreren en verminderen daarmee recidive
Inwoners kunnen een beroep doen op maatschappelijke opvang en beschermd wonen, zo lang als nodig, en zo kort als mogelijk
Doel 3.3.1 We bieden (tijdelijk) onderdak en begeleiding voor personen die feitelijk of residentieel dakloos zijn geraakt en zich niet op eigen kracht kunnen handhaven in de samenleving
Doel 3.3.2 We bieden (tijdelijk) beschermd wonen met begeleiding en toezicht aan personen met psychische of psychosociale problemen die zich niet op eigen kracht kunnen handhaven
4. Inkomen
Alle Zwollenaren moeten in hun levensonderhoud kunnen voorzien
Doel 4.1.1 We bieden ondersteuning aan inwoners die terecht een beroep doen op het gemeentelijk vangnet zodat ze niet onder de Zwolse armoedegrens hoeven te leven
Doel 4.1.2 We bestrijden de financiële risico’s die samenhangen met een slechte gezondheid voor huishoudens onder de Zwolse armoedegrens
Doel 4.1.3 We bestrijden armoede als gevolg van langdurige afhankelijkheid van een laag inkomen
Alle kinderen kunnen zich ontplooien ongeacht de financiële situatie van het gezin waarin ze opgroeien
Doel 4.2.1 We zorgen dat zoveel mogelijk kinderen uit huishoudens met een laag inkomen participeren
Inwoners kunnen hun financiële belangen zelf behartigen of worden indien nodig daarin door ons ondersteund
Doel 4.3.1 We krijgen mensen met schulden in zo'n vroeg mogelijk stadium in beeld en ondersteunen deze mensen daarbij
Doel 4.3.2 We lossen de problematische schulden op of maken de problematische schulden voor inwoners beheersbaar
5. Ondernemende en levendige stad
Zwolle is met haar economische toppositie een aantrekkelijke woon- en werkstad voor de eigen inwoners en de regio
Doel 5.1.1 We zorgen voor een concurrerend en toekomstbestendig vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen
Doel 5.1.2 We faciliteren de veranderende economie
Zwolle is koop- en recreatiecentrum van de regio
Doel 5.2.1 We versterken de economische positie van Zwolle als koop- en recreatiecentrum van de regio
Doel 5.2.2 We versterken onze positie als historische stad door beleefbaar erfgoed
Zwolle heeft een kwalitatief hoogwaardig cultureel aanbod en een dynamisch en innoverend cultureel klimaat
Doel 5.3.1 We houden de brede culturele basisinfrastructuur met een gedifferentieerd en gevarieerd aanbod voor een breed publiek in stand
Doel 5.3.2 We zorgen ervoor dat het Zwolse cultureel klimaat dynamisch is en blijvend innoveert
6. Toekomstgerichte stad
Zwolle is een stad met een uitstekende ruimtelijke structuur en kwaliteit die de grote opgaven aan kan en waar ruimte is om gedurfde dingen te doen
Doel 6.1.1 We ontwikkelen samen de kracht van de stad (en regio) met als leidende agenda een inspirerende, uitnodigende, strategische en integrale omgevingsvisie
Doel 6.1.2 We zorgen voor een stad met ruimtelijke kwaliteit en heldere toekomstbestendige ruimtelijke structuren op niveau van concrete projecten en initiatieven
Doel 6.1.3 We zorgen voor een flexibel maar helder wettelijk kader en adequaat instrumentarium
Doel 6.1.4 We onderzoeken en koesteren het Zwolse erfgoed en zetten het in als één van de leidende en inspirerend thema's bij ruimtelijke ontwikkelingen
Doel 6.1.5 We ondersteunen de ruimtelijke ontwikkeling van de stad door middel van het actief of faciliterend grondbeleid
Zwolle heeft een evenwichtig aanbod op de woningmarkt om in en door te stromen
Doel 6.2.1 We sturen op een woningaanbod dat aansluit bij de vraag
Doel 6.2.2 We behouden en versterken de beschikbaarheid van sociale huurwoningen en de betaalbaarheid voor de laagste inkomens
Zwolle is duurzaam bereikbaar door samenlevingsgericht te werken aan slim en schoon vervoer
Doel 6.3.1 We zorgen voor een toekomstbestendige verkeersinfrastructuur met prioriteit voor schoon vervoer
Doel 6.3.2 We benutten de bestaande infrastructuur beter door slim in te spelen op (technologische) innovaties in parkeren en mobiliteit
Doel 6.3.3 We zorgen voor toekomstbestendige en gastvrije parkeeroplossingen
De ruimtelijke ontwikkeling van Zwolle is duurzaam en toekomstbestendig
Doel 6.4.1 We bevorderen dat Zwolle op termijn energieneutraal is
Doel 6.4.2 We zorgen dat groen één van de leidende thema’s is bij stedelijke ontwikkeling
Doel 6.4.3 We zorgen dat de ondergrond bijdraagt aan de ruimtelijke ontwikkeling van de stad en duurzaam waterbeheer en de energiepotentie maximaal wordt benut
Doel 6.4.4 We versterken onze positie op het gebied van klimaatadaptatie en dragen daarmee bij aan een leefbare en economisch krachtige delta
7. Vitale wijken
De Zwollenaar ervaart zijn woonomgeving als een aantrekkelijke en vitale omgeving om te wonen, werken, ontmoeten, ontspannen en waar men op elkaar betrokken is
Doel 7.1.1 We houden het gezamenlijk eigenaarschap van wijkbewoners en wijkgebruikers bij het woon- en leefklimaat in wijken op peil
Doel 7.1.2 We werken aan een aantrekkelijke openbare ruimte vanuit de opgave van de stad en samen met de stad
Doel 7.1.3 We zorgen dat alle wijken een hoogwaardige groen- en recreatiestructuur hebben en dat zij een goede verbinding hebben met een goed ingericht buitengebied
Zwolle is een stad waar iedereen veilig leeft, woont, werkt en zich veilig voelt
Doel 7.2.1 We versterken de sociale veiligheid door het voorkomen en tegengaan van criminaliteit, overlast en gevoelens die daarmee samenhangen
Doel 7.2.2 We versterken de fysieke veiligheid door het voorkomen en tegengaan van branden, ongevallen, rampen, crises en gevoelens die daarmee samenhangen
Doel 7.2.3 We zorgen voor een veilig gebruik van de openbare ruimte en verkeersveiligheid
Zwolle heeft een duurzame woon, werk en leefomgeving
Doel 7.3.1 We richten de openbare ruimte duurzaam in en beheren deze duurzaam vanuit uitdagingen in de toekomst (en effecten elders in de wereld)
Zwolle heeft een gezonde woon, werk en leefomgeving
Doel 7.4.1 We sturen op vitaliteit en gezondheid van de mens en de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren
Doel 7.4.2 We zorgen dat er geen gezondheidsrisico’s ontstaan door bodem- of grondwater verontreiniging
Doel 7.4.3 We blijven voldoen aan de milieunormen
Het gemeentelijk vastgoed versterkt de maatschappelijke betrokkenheid in de wijken en stad
Doel 7.5.1 We realiseren een toekomstgerichte solide en duurzame vastgoedportefeuille gericht op maatschappelijke vraag en financiële stabiliteit
8. Bestuur en inwonerszaken
Zwolle heeft een transparant en slagvaardig bestuur in samenspel met de veranderende samenleving
Doel 8.1.1 De raad geeft als vertegenwoordiging van de inwoners samen richting aan het gemeentelijk beleid middels een transparant democratisch besluitvormingsproces
Doel 8.1.2 Het college versterkt de samenwerking op verschillende schalen om tot toekomstbestendige oplossingen voor maatschappelijke opgaven te komen
Zwolle biedt een excellente ontvangst aan inwoners
Doel 8.2.1 We bieden gastvrije dienstverlening rondom alle levensgebeurtenissen van inwoners
9. Dienstverlening en Bedrijfsvoering
De gemeente Zwolle heeft een lenige en wendbare organisatie die op verschillende manieren werkt met én voor de stad
Doel 9.1.1 Flexibele medewerkers werken samenlevingsgericht
Doel 9.1.2 We werken plaats en tijdonafhankelijk
De Gemeente Zwolle behoort in 2020 tot de 10 meest gastvrije en best presterende gemeenten van Nederland als het gaat om dienstverlening aan inwoners en ondernemers
Doel 9.2.1 De basis van de gemeentelijke dienstverlening is op orde
Doel 9.2.2 In 2020 kan een inwoner of ondernemer al zijn zaken met de gemeente Zwolle digitaal regelen en waar nodig ondersteunen wij hen
Doel 9.2.3 We heffen overbodige regels op of gaan deze versoepelen
Doel 9.2.4 We gaan uit van de logica van de inwoner en ondernemer; in onze dienstverlening maken we creativiteit en oplossingsgericht denken tot speerpunt
Doel 9.2.5 We verrassen onze klant met persoonlijke aandacht en maatwerk, waarbij we oog hebben voor de persoonlijke situatie van mensen
De gemeente Zwolle heeft een maatschappelijk verantwoorde organisatie
Doel 9.3.1 We blijven betrouwbaar en rechtmatig handelen
Doel 9.3.2 We kopen verantwoord in
Doel 9.3.3 We hebben een inclusieve samenleving, een inclusieve regionale arbeidsmarkt en zijn daarbinnen een inclusief werkgever
Doel 9.3.4 De informatie voorziening is verantwoord ingericht
Doel 9.3.5 We beheersen de risico’s
De gemeente Zwolle werkt doeltreffend
Doel 9.4.1 Meer samenwerking met partners
Doel 9.4.2 We bevorderen gemeentebreed de sturing op het realiseren van resultaten en daarmee doelen tegen een minimale inzet van middelen
Doel 9.4.3 We ondersteunen de primaire processen zodanig dat de dienstverlening op orde blijft en waar mogelijk verbetert
10. Algemene dekkingsmiddelen
Zwolle is een financieel gezonde gemeente waarbij er financiële ruimte is om te blijven investeren terwijl we de lastendruk voor de burgers en ondernemers zo beperkt mogelijk proberen te houden
Doel 10.1.1 We voeren een solide financieel beleid
Inloggen