9. Dienstverlening en Bedrijfsvoering
Centraal in dit programma staat dat de ambitie voor en vanuit de stad leidend is voor de vormgeving van onze dienstverlening en bedrijfsvoering. In de ontwikkeling naar een samenlevingsgerichte organisatie zijn onze betekenis en toegevoegde waarde voor de stad belangrijke richtsnoeren. De uitvoering van onze taken voor burgers en bedrijven komen tot uitdrukking in de programma's 1 tot en met 8. Het verbeteren van de integrale dienstverlening gemeentebreed hangt nauw samen met de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering en zijn samengevat in dit programma. Zo wordt beoogd integraal te sturen op ontwikkelingen, beleid, doelen en indirecte kosten. Dit is nodig om de effecten van de doorgaande lijn van flexibilisering en van maatschappelijk verantwoord acteren op een doelmatige wijze te verwerken in een passende stabiele dienstverlening, bedrijfsvoering en ondersteuning.
Het programma dienstverlening en bedrijfsvoering is in ontwikkeling om uiteindelijk over 2 jaar een goede basis te vormen voor sturing en afweging van onze strategie, doelen, indicatoren en budgetten.
Ambities binnen huidige programma
Ambitie 9.1De gemeente Zwolle heeft een lenige en wendbare organisatie die op verschillende manieren werkt met én voor de stad Ambitie 9.2De Gemeente Zwolle behoort in 2020 tot de 10 meest gastvrije en best presterende gemeenten van Nederland als het gaat om dienstverlening aan inwoners en ondernemers Ambitie 9.3De gemeente Zwolle heeft een maatschappelijk verantwoorde organisatie Ambitie 9.4De gemeente Zwolle werkt doeltreffendFinanciën
Overzicht overhead - baten en lasten |
Baten en lasten 2017 (x 1.000€) | Lasten | Baten | reserves | |
---|---|---|---|---|
storting in | onttrek. uit | |||
Management | 4.305 | |||
Secretariaten | 1.846 | |||
Overige functies | 13.972 | 1.574 | ||
Huisvesting | 6.492 | 681 | 562 | 511 |
ICT | 4.855 | 525 | 131 | |
Wagenpark | 229 | |||
Overige bedrijfsvoeringskosten | 5.425 | 240 | 46 | 1 |
Dekking overhead via gestalde capaciteit | -7.189 | |||
ONS | 12.386 | 8.281 | ||
Programma Dienstverlening en bedrijfsvoering | 42.321 | 11.301 | 739 | 512 |
Saldo algemene dekkingsmiddelen | -31.247 |
Opmerking:
Bovenstaande bedragen zijn inclusief de begroting van het ONS: | ||||
begroting | begroting | |||
2016 | 2017 | |||
afdeling Inkoop | 982 | 1.111 | ||
afdeling PSA | 1.480 | 1.386 | ||
afdeling ICT | 4.666 | 4.866 | ||
overige ICT-kosten | 4.448 | 4.595 | ||
algemene organisatiekosten | 1.573 | 1.613 | ||
subtotaal kosten via ONS | 13.149 | 13.571 | ||
af: bijdragen Provincie en Kampen | 8.255 | 8.067 | ||
af: doorschuifBTW aandeel Zwolle | 501 | 477 | ||
af: stelpost | 545 | |||
af: omgekeerde dienstverlening Zwolle-ONS | 377 | |||
Gesaldeerde bijdrage gemeente Zwolle in ONS | 4.393 | 4.105 |
Financieel overzicht investeringen
Investeringen (x1.000€) | projectfase | (restant-) kredieten 2016 ev. | investeringen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kosten | opbrengsten | jaarschijf 2016 | jaarschijf 2017 | jaarschijf 2018 e.v. | |||
derden | eigen middelen | ||||||
Stadhuis & Stadskant. Duurzaamh. | 528 | 528 | |||||
Wagenpark | 355 | 355 | |||||
vvi 08Thorb/Willebr.zl herinr. | 152 | 152 | |||||
Het Nieuwe werken | 571 | 571 | |||||
Herinrichting Stadhuis | 6.002 | 1.764 | 1.763 | 2.945 | 1.294 | ||
MPI | 4.311 | 287 | 4.296 | 15 | |||
Indicatief: MPI 2017-2020 | 12.000 | 3.000 | 9.000 | ||||
Overige investeringen programma 9 | 153 | 153 | |||||
Programma Dienstverlening en bedrijfsvoering | 24.072 | 0 | 2.051 | 7.666 | 6.112 | 10.294 |