Berekening overheadtarief 2017 | |
|---|---|
Saldo programma bedrijfsvoering | 31.247.000 |
correctie begrote dekking via gestalde capaciteit | 7.189.000 |
Totale kosten -/- directe inkomsten | 38.436.000 |
-/- contributiemarge (niet in overheadtoeslag, m.n. bestuurlijk proces) | -3.200.000 |
-/- aanvulling contributiemarge toevoeging secretariaat B&W/overige kosten aan BV | -758.000 |
+ afwijkende tarieven onvolledige doorberekening (o.a. RUD) | 245.000 |
Basisbedrag voor berekening overheadtoeslag | 34.723.000 |
Totale directe formatie 2017 zie personeelsoverzicht | 561,8 |
+ verwachte inhuur | 10 |
571,8 | |
Toeslag per fte | 60.726 |
Per uur (uitgaande van 1320 declarabele uren) | € 46,00 |
Begroting 2017
