Totaal baten en lasten 2015-2020 |
|---|
Rekening 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pijler/programma | lasten | baten | reserve | reserve- | resultaat | ||
stortingen | onttrek- | na best. | |||||
kingen | |||||||
Programma's | |||||||
1 | Volkshuisvesting | 4.536 | 2.115 | 2.190 | 4.080 | -531 | |
2 | Economie | 4.373 | 2.522 | 777 | 863 | -1.765 | |
3 | Bereikbaarheid en mobiliteit | 18.088 | 14.689 | 6.898 | 9.005 | -1.292 | |
4 | Groene leefomgeving en milieu | 4.664 | 1.636 | 2.085 | 1.489 | -3.624 | |
5 | Ruimte en cultuurhistorie | 12.390 | 8.982 | 1.895 | 2.982 | -2.321 | |
6 | Onderwijs | 22.077 | 3.696 | 0 | 319 | -18.062 | |
7 | Veiligheid | 12.243 | 686 | 0 | 96 | -11.461 | |
8 | Integraal beheer openbare ruimte | 49.877 | 28.091 | 1.411 | 1.360 | -21.837 | |
9 | Cultuur | 16.716 | 62 | 191 | 25 | -16.820 | |
10 | Sport | 9.498 | 2.160 | 250 | 1.090 | -6.498 | |
Pilot Sociaal domein | |||||||
11 | Samenleving | 15.209 | 458 | 45 | 579 | -14.217 | |
12 | Inwonersondersteuning | 97.348 | 8.365 | 1.455 | 1.272 | -89.166 | |
13 | Opvang en bescherming | 81.080 | 2.523 | 25 | 707 | -77.875 | |
14 | Inkomen | 63.659 | 45.256 | 200 | 627 | -17.976 | |
De Organisatie | |||||||
15 | Raad en raadsgriffie | 1.857 | 15 | 21 | 0 | -1.863 | |
16 | Bestuur en dienstverlening | 36.279 | 20.777 | 2.108 | 2.142 | -15.468 | |
17a | Exploitatie gronden | 33.569 | 32.864 | 11.420 | 6.422 | -5.703 | |
17b | Vastgoedmanagement | 13.943 | 15.086 | 4.517 | 3.795 | 421 | |
18 | Bedrijfsvoering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Financiering en algemene dekkingsmiddelen | 2.720 | 308.880 | 18.808 | 25.930 | 313.282 | |
Resultaat | 500.126 | 498.863 | 54.296 | 62.783 | 7.224 | ||
reservemutaties | 54.296 | 62.783 | |||||
Resultaat totalen | 554.422 | 561.646 | 7.224 | ||||
Begroting 2016 (oude indeling) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pijler/programma | lasten | baten | reserve- | reserve- | geraamd | ||
stortingen | onttrek- | resultaat | |||||
kingen | |||||||
Programma's | |||||||
1 | Volkshuisvesting | 1.599 | 1.008 | 0 | 0 | -591 | |
2 | Economie | 1.730 | 754 | 0 | 32 | -944 | |
3 | Bereikbaarheid en mobiliteit | 6.030 | 8.983 | 3.672 | 2.612 | 1.893 | |
4 | Groene leefomgeving en milieu | 2.654 | 0 | 512 | 500 | -2.666 | |
5 | Ruimte en cultuurhistorie | 1.134 | 0 | 3.221 | 0 | -4.355 | |
6 | Onderwijs | 21.077 | 3.429 | 0 | 24 | -17.624 | |
7 | Veiligheid | 11.196 | 610 | 0 | 0 | -10.586 | |
8 | Integraal beheer openbare ruimte | 44.400 | 25.947 | 483 | 520 | -18.416 | |
9 | Cultuur | 16.710 | 43 | 0 | 0 | -16.667 | |
10 | Sport | 8.535 | 1.237 | 231 | 533 | -6.996 | |
Pilot Sociaal domein | |||||||
11 | Samenleving | 13.064 | 22 | 0 | 9 | -13.033 | |
12 | Inwonersondersteuning | 91.426 | 8.023 | 0 | 0 | -83.403 | |
13 | Opvang en bescherming | 76.687 | 0 | 0 | 0 | -76.687 | |
14 | Inkomen | 58.198 | 46.151 | 0 | 0 | -12.047 | |
De Organisatie | |||||||
15 | Raad en raadsgriffie | 1.686 | 0 | 0 | 0 | -1.686 | |
16 | Bestuur en dienstverlening | 9.995 | 6.053 | 145 | 200 | -3.887 | |
17a | Exploitatie gronden | 43.761 | 42.081 | 2.328 | 1.881 | -2.127 | |
17b | Vastgoedmanagement | 9.761 | 11.548 | 2.769 | 2.873 | 1.891 | |
18 | Bedrijfsvoering | 41.212 | 11.632 | 977 | 767 | -29.790 | |
19 | Financiering en algemene dekkingsmiddelen | 5.359 | 305.436 | 3.278 | 922 | 297.721 | |
Geraamde resultaat | 466.214 | 472.957 | 17.616 | 10.873 | 0 | ||
Begroting 2016 (nieuwe indeling) | |||||||
Programma | lasten | baten | reserve- | reserve- | geraamd | ||
stortingen | onttrek- | resultaat | |||||
kingen | |||||||
1 | Samenleving | 43.810 | 5.791 | 231 | 566 | -37.684 | |
2 | Inwonersondersteuning | 88.780 | 6.897 | 0 | 0 | -81.883 | |
3 | Opvang en bescherming | 76.687 | 0 | 0 | 0 | -76.687 | |
4 | Inkomen | 58.198 | 46.151 | 0 | 0 | -12.047 | |
5 | Ondernemende en levendige stad | 18.602 | 544 | 0 | 32 | -18.026 | |
6 | Toekomstgerichte stad | 54.489 | 53.850 | 9.733 | 4.993 | -5.379 | |
7 | Vitale wijken | 69.109 | 37.874 | 3.252 | 3.394 | -31.093 | |
8 | Bestuur en inwonerszaken | 8.646 | 3.260 | 145 | 182 | -5.349 | |
9 | Dienstverlening en bedrijfsvoering | 41.502 | 11.632 | 977 | 767 | -30.080 | |
10 | Algemene dekkingsmiddelen | 6.391 | 306.958 | 3.278 | 939 | 298.228 | |
Geraamde resultaat | 466.214 | 472.957 | 17.616 | 10.873 | 0 | ||
reservemutaties | 17.616 | 10.873 | |||||
Geraamde resultaat totalen | 483.830 | 483.830 | 0 | ||||
Begroting 2017 (oude indeling) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pijler/programma | lasten | baten | reserve- | reserve- | geraamd | ||
stortingen | onttrek- | resultaat | |||||
kingen | |||||||
Programma's | |||||||
1 | Volkshuisvesting | 1.366 | 758 | 0 | 0 | -608 | |
2 | Economie | 1.538 | 149 | 0 | 14 | -1.375 | |
3 | Bereikbaarheid en mobiliteit | 5.728 | 8.400 | 3.375 | 2.800 | 2.097 | |
4 | Groene leefomgeving en milieu | 2.636 | 0 | 512 | 500 | -2.648 | |
5 | Ruimte en cultuurhistorie | 1.183 | 0 | 2.621 | 0 | -3.804 | |
6 | Onderwijs | 18.381 | 3.456 | 0 | 21 | -14.904 | |
7 | Veiligheid | 10.729 | 179 | 0 | 16 | -10.534 | |
8 | Integraal beheer openbare ruimte | 43.720 | 24.108 | 413 | 681 | -19.344 | |
9 | Cultuur | 16.859 | 43 | 0 | 0 | -16.816 | |
10 | Sport | 8.148 | 1.261 | 231 | 449 | -6.669 | |
Pilot Sociaal domein | |||||||
11 | Samenleving | 13.376 | 0 | 111 | 111 | -13.376 | |
12 | Inwonersondersteuning | 94.650 | 11.577 | 0 | 0 | -83.073 | |
13 | Opvang en bescherming | 79.528 | 0 | 0 | 0 | -79.528 | |
14 | Inkomen | 62.960 | 47.941 | 0 | 0 | -15.019 | |
De Organisatie | |||||||
15 | Raad en raadsgriffie | 1.763 | 0 | 0 | 0 | -1.763 | |
16 | Bestuur en dienstverlening | 10.515 | 6.319 | 148 | 336 | -4.008 | |
17a | Exploitatie gronden | 36.276 | 35.791 | 536 | 0 | -1.021 | |
17b | Vastgoedmanagement | 8.787 | 11.916 | 2.931 | 3.032 | 3.230 | |
18 | Bedrijfsvoering | 41.907 | 11.301 | 739 | 512 | -30.833 | |
19 | Financiering en algemene dekkingsmiddelen | 2.649 | 301.933 | 178 | 890 | 299.996 | |
Geraamde resultaat | 462.699 | 465.132 | 11.795 | 9.362 | 0 | ||
Begroting 2017 (nieuwe indeling) | |||||||
Programma | lasten | baten | reserve- | reserve- | geraamd | ||
stortingen | onttrek- | resultaat | |||||
kingen | |||||||
1 | Samenleving | 41.113 | 5.889 | 342 | 581 | -34.985 | |
2 | Inwonersondersteuning | 91.919 | 10.404 | 0 | 0 | -81.515 | |
3 | Opvang en bescherming | 79.528 | 0 | 0 | 0 | -79.528 | |
4 | Inkomen | 62.960 | 47.941 | 0 | 0 | -15.019 | |
5 | Ondernemende en levendige stad | 18.752 | 528 | 0 | 14 | -18.210 | |
6 | Toekomstgerichte stad | 46.599 | 46.895 | 7.043 | 3.300 | -3.447 | |
7 | Vitale wijken | 67.361 | 36.107 | 3.344 | 3.729 | -30.869 | |
8 | Bestuur en inwonerszaken | 8.857 | 3.463 | 148 | 318 | -5.224 | |
9 | Dienstverlening en bedrijfsvoering | 42.321 | 11.301 | 739 | 512 | -31.247 | |
10 | Algemene dekkingsmiddelen | 3.289 | 302.604 | 179 | 908 | 300.044 | |
Geraamde resultaat | 462.699 | 465.132 | 11.795 | 9.362 | 0 | ||
reservemutaties | 11.795 | 9.362 | |||||
Geraamde resultaat totalen | 474.494 | 474.494 | 0 | ||||
Meerjarenraming 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | lasten | baten | reserve- | reserve- | geraamd | ||
stortingen | onttrek- | resultaat | |||||
kingen | |||||||
1 | Samenleving | 40.606 | 5.899 | 342 | 581 | -34.468 | |
2 | Inwonersondersteuning | 92.018 | 10.404 | 0 | 0 | -81.614 | |
3 | Opvang en bescherming | 79.528 | 0 | 0 | 0 | -79.528 | |
4 | Inkomen | 62.598 | 47.941 | 0 | 0 | -14.657 | |
5 | Ondernemende en levendige stad | 18.278 | 528 | 0 | 14 | -17.736 | |
6 | Toekomstgerichte stad | 46.613 | 47.395 | 7.043 | 3.300 | -2.961 | |
7 | Vitale wijken | 67.275 | 36.365 | 3.344 | 3.729 | -30.525 | |
8 | Bestuur en inwonerszaken | 8.865 | 3.461 | 148 | 318 | -5.234 | |
9 | Dienstverlening en bedrijfsvoering | 42.543 | 11.301 | 739 | 512 | -31.469 | |
10 | Algemene dekkingsmiddelen | 6.612 | 308.123 | 179 | 19 | 301.351 | |
Geraamde resultaat | 464.936 | 471.417 | 11.795 | 8.473 | 3.159 | ||
reservemutaties | 11.795 | 8.473 | |||||
Geraamde resultaat totalen | 476.731 | 479.890 | 3.159 | ||||
Meerjarenraming 2019 | |||||||
Programma | lasten | baten | reserve- | reserve- | geraamd | ||
stortingen | onttrek- | resultaat | |||||
kingen | |||||||
1 | Samenleving | 40.622 | 5.899 | 342 | 581 | -34.484 | |
2 | Inwonersondersteuning | 92.142 | 10.404 | 0 | 0 | -81.738 | |
3 | Opvang en bescherming | 79.528 | 0 | 0 | 0 | -79.528 | |
4 | Inkomen | 62.633 | 47.941 | 0 | 0 | -14.692 | |
5 | Ondernemende en levendige stad | 18.278 | 528 | 0 | 14 | -17.736 | |
6 | Toekomstgerichte stad | 46.605 | 47.395 | 7.043 | 3.300 | -2.953 | |
7 | Vitale wijken | 67.213 | 36.217 | 3.344 | 3.729 | -30.611 | |
8 | Bestuur en inwonerszaken | 8.876 | 3.459 | 148 | 318 | -5.247 | |
9 | Dienstverlening en bedrijfsvoering | 42.591 | 11.301 | 739 | 512 | -31.517 | |
10 | Algemene dekkingsmiddelen | 9.672 | 311.872 | 179 | 19 | 302.040 | |
Geraamde resultaat | 468.160 | 475.016 | 11.795 | 8.473 | 3.534 | ||
reservemutaties | 11.795 | 8.473 | |||||
Geraamde resultaat | 479.955 | 483.489 | 3.534 | ||||
Meerjarenraming 2020 | |||||||
Programma | lasten | baten | reserve- | reserve- | geraamd | ||
stortingen | onttrek- | resultaat | |||||
kingen | |||||||
1 | Samenleving | 40.576 | 5.899 | 342 | 581 | -34.438 | |
2 | Inwonersondersteuning | 92.266 | 10.404 | 0 | 0 | -81.862 | |
3 | Opvang en bescherming | 79.528 | 0 | 0 | 0 | -79.528 | |
4 | Inkomen | 62.668 | 47.941 | 0 | 0 | -14.727 | |
5 | Ondernemende en levendige stad | 18.278 | 528 | 0 | 14 | -17.736 | |
6 | Toekomstgerichte stad | 46.401 | 47.395 | 7.043 | 3.300 | -2.749 | |
7 | Vitale wijken | 67.044 | 36.022 | 3.344 | 3.729 | -30.637 | |
8 | Bestuur en inwonerszaken | 8.887 | 3.457 | 148 | 318 | -5.260 | |
9 | Dienstverlening en bedrijfsvoering | 42.605 | 11.301 | 739 | 512 | -31.531 | |
10 | Algemene dekkingsmiddelen | 12.306 | 315.894 | 179 | 19 | 303.428 | |
Geraamde resultaat | 470.559 | 478.841 | 11.795 | 8.473 | 4.960 | ||
reservemutaties | 11.795 | 8.473 | |||||
Geraamde resultaat | 482.354 | 487.314 | 4.960 | ||||