Beleidskaders:
De kadernota onderhoud wegen d.d. 2005.

Stand van zaken:
Jaarlijks worden alle wegen geïnspecteerd. Deze gegevens worden verwerkt in ons beheersysteem Obsurv.
Op de wegen/wegvakken, waarvan het beheersysteem aangeeft dat er onderhoud nodig is vanwege ernstige gebreken, wordt een extra toets uitgevoerd. Een zogenaamde "maatregeltoets".  Zo wordt de omvang van de onderhoudsbehoefte van de eerste twee planjaren duidelijker zichtbaar gemaakt. 
De prioritering van deze uitkomsten wordt enerzijds bepaald door criteria in de kadernota wegen, maar conform de nieuwe 'visie op het beheer van de openbare ruimte' wordt ook nadrukkelijk rekening gehouden met behoeften en opgaven vanuit de stad, en meer rekening gehouden met het gebruik van onze openbare ruimte.
Dit resulteert in een groslijst voor onderhoud wegen, die - samen met de groslijsten van andere producten en projecten - de basis vormt voor het MJOP (meer jaren opgave plan) en het daaruit voortkomende jaarplan.

Financiële consequenties beleidsdoel:
Er is circa   €  4,5 mln. beschikbaar voor onderhoud van asfalt- en elementenwegen (zie ook de verplichte paragraaf 2, onderdeel I overige risicoposten).

Financiële vertaling in de begroting:
In 2017 is per saldo circa € 7,2 mln. gemoeid met het product wegen, waarvan circa € 4,5 mln. voor het feitelijk/technisch onderhoud van de Zwolse wegen. Aan vervangingsinvesteringen is geen bedrag beschikbaar in 2017.
Onder het product wegen vallen ook posten als straatreiniging, onkruidbeheer en gladheidsbestrijding. Vandaar dat niet het gehele budget van product wegen beschikbaar is voor daadwerkelijk wegonderhoud.

Actuele risico inschatting:

• Als wegbeheerder zijn wij aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van gebreken aan de weg (zie verplichte paragraaf 2). De veiligheid van de weggebruikers is (in principe) niet in het geding. Er is een klein risico met betrekking tot het voldoen aan de veiligheid, omdat onveilige situaties ons niet altijd bekend zijn. Zodra we dit weten wordt het direct verholpen.
• Het beschikbare budget voor wegbeheer ligt onder het niveau van zero-based wegbeheer. Daarnaast vermindert de omvang van nieuwe ontwikkelingsprojecten waardoor ook sprake is van vermindering van versnelde verjonging van het areaal verharding. Hierdoor zijn we kwetsbaarder voor het ontstaan van schade. Dit geeft meer risico’s, zoals met name het risico van vorstschade.

Beleidskader:
Het gemeentelijk rioleringsplan geeft aan hoe wij invulling geven aan onze wettelijke zorgplichten (Waterwet) voor het inzamelen en transporteren van afvalwater, afstromend hemelwater en grondwater. Eind 2016 zal naar verwachting het GRP 2016-2020 worden vastgesteld.

Stand van zaken: doel 7.2.3
Om de uitgaven van onderhoud, energiekosten, adviezen, verbetermaatregelen en kapitaallasten te dekken wordt rioolheffing geheven. De opbrengst van de rioolheffing en de overige inkomsten (bijdragen derden) dekken de uitgaven 100%. Om sterke schommelingen in de hoogte van de jaarlijks vast te stellen rioolheffing op te vangen, maken wij sinds 1996 gebruik van de egalisatievoorziening riolering. De financiering van de aanleg van riolering in nieuw te ontwikkelen woon- en werkgebieden vindt geheel plaats via de grondexploitatie. Er is geen achterstallig onderhoud.

Financiële consequenties beleidsdoel:
Uitgangspunt bij uitvoering van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is dat de uitgaven kostendekkend zijn. De egalisatievoorziening is positief, zodat wij een onvoorziene tegenvaller op kunnen vangen.

Financiële vertaling in de begroting:
Voor 2017 worden investeringsuitgaven ad € 220.000 (excl. BTW). begroot. Voor het dagelijks beheer / onderhoud wordt €  4.8 mln. begroot (exclusief kapitaallasten ad € 1,8 mln.).
Voor wat betreft de tariefontwikkeling in 2017 en de egalisatievoorziening wordt verwezen naar de tarievennota 2017.

Actuele risico inschatting:
Geen risico’s.

Dit betreft bruggen, tunnels, kades, havens, sluizen, remmingswerken en waterkeringen. doel 7.2.1

Beleidskaders:
Er zijn geen landelijke of Zwolse kaders/richtlijnen inzake het beheer/onderhoud civiele kunstwerken.

Stand van zaken:
Op grond van een beheersysteem wordt een globale onderhoudsplanning opgesteld.
Omdat de onderhoudskosten per kunstwerk sterk kunnen verschillen kunnen deze alleen na gedetailleerde inspecties worden vastgesteld. Dat wil zeggen dat alle kunstwerken op basis van “Zwolse kennis en ervaring” worden beheerd en onderhouden (technisch). Alle kunstwerken worden minimaal eens per 2 jaar geïnspecteerd, op de aspecten heel en veilig. Op grond van de geconstateerde “schadebeelden” worden de schades beoordeeld en maatregelen vastgesteld. De ‘veiligheid’ bepaalt de prioriteit van de maatregel(en). De omvang van de uit te voeren maatregelen wordt bepaald door het jaarlijks beschikbare onderhoudsbudget. Grootschalige renovaties worden niet uit het onderhoudsbudget gefinancierd, maar incidenteel bekostigd. De technische installaties van de beweegbare bruggen worden jaarlijks geïnspecteerd op functionaliteit/storingsrisico. Landelijk is er zorg over de constructieve veiligheid van bruggen. Door de periodieke inspectie van alle kunstwerken hebben wij een goed beeld van de bruggen. Er zijn geen aanwijzingen dat voor de Zwolse bruggen de constructieve veiligheid gevaar loopt.

Financiële vertaling in begroting:
In 2017 is voor kunstwerkenonderhoud circa €  1,4 mln. (inclusief € 300.000. kapitaallasten) beschikbaar. Hiervan wordt het dagelijkse beheer en onderhoud uitgevoerd. Binnen het huidige budget is zeer beperkte financiële ruimte voor verzorging van de kunstwerken (aspect ‘schoon’). De beschikbare middelen worden ingezet om gevaarlijke situaties te voorkomen en (aanstootgevende) graffiti te verwijderen.
Aan vervangingsinvesteringen is in 2017 voor kunstwerken ca.€  1 mln. beschikbaar (excl. BTW).

Actuele risico inschatting:
Geen risico’s.

Het gaat hier om watergangen, sloten, bermen, bermsloten en beschoeiingen.

Beleidskaders:
Grasbeheer 2008 – 2017 (voor de natte graslandjes en oevers)
De snijschouw ligt vast in de maaibestekken.

Stand van zaken:
Op de meeste Zwolse watergangen en sloten ligt de zogenaamde schouwplicht (snijschouw) van het waterschap.
Het technische onderhoud van beschoeiingen e.d. gebeurt op basis van “Zwolse kennis en ervaring”. We inspecteren minimaal eens in de 2 jaar. De nadruk van de inspecties ligt op de aspecten heel, veilig en stabiliteit. De inspecteur noteert de geconstateerde “schade” en in overleg met de beheeradviseur worden de schades beoordeeld en maatregelen vastgesteld. De veiligheid en stabiliteit bepalen de prioriteit van de maatregel(en).

Financiële vertaling in begroting:
Voor het technische onderhoud van beschoeiingen en waterwerken is per saldo circa € 300.000 (incl. €  100.000 m aan kapitaallasten) beschikbaar. Voor onderhoud sluizen en remmingswerken en kademuren is in 2017  circa € 100.000 beschikbaar. Aan vervangingsinvesteringen is in 2017 voor blauw beheer (kademuren) € 250.000 (excl. BTW) beschikbaar.

Actuele risico inschatting:
Op korte termijn zijn er geen risico’s.

De kademuren langs de Thorbeckegracht en Diezerkade/Bleekerswegje zijn voorzien van een houten fundering die bij extreem laagwater zichtbaar is. Hierdoor kan houtrot versneld plaatsvinden waardoor de stabiliteit van de kademuren sterk kan teruglopen. Inspecties bij laagwater hebben aangetoond dat delen van het houtwerk sterk zijn ingerot. De verwachting is dat grootschalige renovatie binnen afzienbare tijd noodzakelijk is. Op grond van inspectieresultaten en te verwachten standzekerheid (restlevensduur) zal een renovatieplan worden opgesteld waarvan de financiële consequenties bij de PPN 2017-2020 aan de orde komen. De standzekerheid kunnen wij garanderen door het uitvoeren van lokale reparaties, die in 2017 worden uitgevoerd. De dekking is gevonden binnen de begroting.

Beleidskaders:

• De Groene Agenda 2016
• De BOR-visie 2015
• De bomenverordening 2013 inclusief Groene Kaart.
• De lijst Bijzondere Bomen 2013
• Het renovatieplan Licht op Groen, d.d. 2002.
• De nota Binnenstadsparken Zwolle, d.d. 1999.
• Het Groenbeleidsplan (GBP) 1998 – 2010 d.d. 1998

Stand van zaken:
Alle ‘groeninformatie’ staat in het digitale groenbeheerssysteem en is opgenomen in Geopoort. Zo is al het groen in Zwolle inzichtelijk en met een interne raadpleegfunctie opvraagbaar.
Iepen en kastanjebomen worden gecontroleerd. Zieke iepen worden direct verwijderd en vervangen. De ongeveer 12.000 risicobomen worden om de 2 jaar geïnspecteerd; de 800 “echte” risicobomen worden elk jaar gecontroleerd aan de hand van de VTA keuring (Visual Tree Assessment). Afhankelijk van de uitkomsten van de VTA inspectie worden maatregelen getroffen.

Financiële consequenties beleidsdoel:

In 2002 is de kwaliteit van het bestaande groen gedetailleerd geëvalueerd en is het renovatieplan ‘Licht op Groen’ opgesteld. Om het onrendabele groen om te bouwen tot efficiënt ingericht en duurzaam te beheren groen is tot 2020 jaarlijks € 124.000 (prijspeil 2015) beschikbaar gesteld. In het kader van de bezuinigingen wordt dit bedrag vanaf 2017 met € 45.000 verminderd en gecombineerd met het reguliere vervangingsbudget binnen het DVO Rova.

Financiële vertaling in begroting:
In de begroting 2017 is circa € 7,6 mln. (inclusief kapitaallasten à € 73.000) opgenomen voor regulier groenonderhoud.
Aan vervangingsinvesteringen is in 2017 voor groen € 120.000 (exclusief BTW) beschikbaar. Dit budget wordt vooral gebruikt om knelpunten in de wijkgroenstructuur op te lossen.

Actuele risico inschatting:
De afgelopen jaren worden we door de klimaatverandering steeds vaker geconfronteerd met boomziektes en stormschade. Daarnaast is er nog sprake van achterstallig onderhoud.
Het bestand van de kleine straatbomen "vergrijst". In 2017 wordt de eerste fase van het meerjarig vervangingsplan uitgevoerd.

Boomziektes en –plagen:

• Iepen, kastanjebomen en risicobomen worden gecontroleerd. Vanwege kans op infectie van gezonde bomen worden zieke iepen direct verwijderd en vervangen.  In 2016 zijn ten opzichte van voorgaande jaren veel Iepen aangetast. We monitoren of dat zich doorzet en we vervangen de Iepen voor soorten die niet of minder gevoelig zijn. Wat de kastanjeziekte betreft worden er preventieve maatregelen genomen. Dode kastanjes worden verwijderd en vervangen. De potentiële risicobomen, circa 12.000 stuks, worden om de 2 jaar geïnspecteerd; de “echte” risicobomen, circa 800 stuks, worden elk jaar gecontroleerd.
• Na een stabilisatie in 2015 zijn de kosten voor bestrijding van de eikenprocessierups in 2016 sterk gestegen. Direct optreden is noodzakelijk vanwege de gezondheidsrisico’s voor onze burgers. In het najaar van 2016 nemen we maatregelen om verspreiding in 2017 zoveel mogelijk te beperken. De verspreiding hangt sterk af van de weersomstandigheden.
• Overlast door de spinselmot is in 2016 verder afgenomen als gevolg van het vervangen van beplanting. De overlast vormt geen probleem meer.
• De essentakkensterfte, is voor het eerst gesignaleerd in Zwolle in 2012 en breidt zich verder uit. We verwachten voor de periode na 2017 een stijging van de schade.
• De overlast door “lekkende bomen” is de afgelopen jaren toegenomen, al viel 2016 mee. Door warmere zomers, hebben bomen meer last van luizen, die daardoor vaker hinderlijk gaan "druipen".  Naast lindes geven sinds 2012 ook andere boomsoorten deze overlast.

Stormschade:
Stormschade wordt veelal veroorzaakt door bomen, die in hun val hun omgeving beschadigen. Het blad blijft tegenwoordig langer aan de bomen, waardoor deze langere tijd gevoelig zijn voor stevige stormen (een boom zonder blad kan veel meer wind verdragen). Bovendien vinden meer stormen plaats in de periode dat de bomen nog bladdragend zijn.

Beleidskaders:
De Nota Speelruimte in Zwolle d.d. 2000 (geactualiseerd in 2010 voor de natuurspeelplaatsen).
Speelruimtekaarten tot 12 jaar d.d. 2004.
Het Besluit Veiligheid Attractie- en speeltoestellen; sinds maart 1997 van kracht.

Stand van zaken:
Jaarlijks worden in het voorjaar alle speeltoestellen geïnspecteerd door een onafhankelijk bureau. Op grond van de uitkomsten van de inspectie vindt reparatie of vervanging plaats.
Er kunnen onaangekondigde controles op veiligheid worden uitgevoerd door de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA).

Financiële vertaling in begroting:
In 2017 is € 255.000  (excl. BTW) beschikbaar voor vervangingsinvesteringen voor spelen. In de begroting 2017 is € 650.000 opgenomen voor regulier onderhoud, waarvan € 200.000 voor kapitaallasten van de vervangingsinvesteringen (m.a.w. € 450.000 is beschikbaar voor regulier onderhoud).

Actuele risico inschatting:
Geen risico’s.

Het gaat hier om openbare verlichting , verkeersregelinstallaties (vri’s), bebording en wegmarkering doel 7.2.1

Beleidskader:
In de informatienota aan de raad van 11 december 2012 staat de visie op openbare verlichting en de aanpak voor (grootschalige) vervanging openbare verlichting.

Stand van zaken:
De gemeente streeft naar een zo duurzaam mogelijke openbare verlichting. Het beoogd doel is het openbare leven bij duisternis zo veilig en leefbaar mogelijk te maken, door het hebben en onderhouden van een veilige, energiezuinige en duurzame openbare verlichting, waarbij de (visuele) neveneffecten voor mens, dier en plant tot een minimum beperkt blijven.
Bij de vervanging moet rekening worden gehouden met de landelijke en Europese richtlijnen voor openbare verlichting. Door in bestaande situaties 1 op 1 te vervangen worden de huidige richtlijnen niet gehaald. Het wordt vanwege de hoge netwerkkosten te kostbaar om volledig aan de aanbevolen normen te voldoen. Om te voldoen moeten de afstanden tussen de masten worden verkleind en lantaarnpalen worden bijgeplaatst. De verwachting is, dat LED of andere innovatieve verlichting wordt ontwikkeld, die aansluit op de bestaande mastopstellingen en waarmee we beter voldoen aan de normen. Voor nieuwe verlichtingsontwerpen ten behoeve van projecten en reconstructies ontwerpen we volgens de richtlijnen.
De verkeersregelinstallaties moeten betrouwbaar zijn, daarvoor worden ze jaarlijks geïnspecteerd op technisch functioneren. Daarnaast worden ze twee keer per jaar visueel gecontroleerd.

Financiële vertaling in begroting:

Voor het technische onderhoud van straatmeubilair is in 2017 € 2,6 mln. beschikbaar, inclusief € 387.000 kapitaallasten.
Aan vervangingsinvesteringen is in 2017 voor straatmeubilair is ca. € 0,8 mln. (excl. BTW) beschikbaar.

Actuele risico inschatting:
geen

Voor het betrouwbaar houden van deverkeersregelinstallatiesis het nodig jaarlijks minimaal 3 vri’s te vervangen. Er staan in Zwolle 65 verkeersregelinstallaties.  De gemiddelde technische levensduur is 15 jaar. Door jaarlijks 3 vri’s te vervangen, blijft het areaal up te date en betrouwbaar. Vervanging geschiedt op basis van leeftijd, functioneren, betrouwbaarheid en eventuele (geplande) reconstructies.

Beleidskader:
Het onderhoud op de buitensportaccommodaties vindt plaats op basis van jaarplannen. De uitvoering van deze plannen wordt gedekt door structureel geld. Op basis van analyse van voorgaand jaar wordt het nieuwe jaarplan gemaakt (waarbij kleine accentverschuivingen mogelijk zijn).

Stand van zaken:
Enkele jaren geleden is de prijs kwaliteitsverhouding onderzocht en de uitkomsten hiervan waren goed. Daarnaast worden bij bepaalde accommodaties periodieke keuringen uitgevoerd op basis van NOC/NSF normen. Samen met de ROVA (uitvoerend orgaan) wordt als uitwerking van de bezuinigingsopgave voor sport gekeken naar de mogelijkheden om werkzaamheden over te dragen aan de verenigingen en/of kosten te besparen door werkzaamheden niet meer of met een lagere kwaliteit uit te voeren.

Financiën:
€ 952.000 in 2017

Actuele risico inschatting:
Geen risico’s.

Beleidskader:
Dit onderdeel heeft betrekking op renovatie van sportvelden. De gemeente beschikt over 33 natuurgras sportvelden. Ieder jaar wordt in ieder geval 1 sportveld gerenoveerd. De technische levensduur bedraagt gemiddeld ongeveer 20 jaar.

Stand van zaken:
Op de meeste accommodaties zijn de NOC/NSF kwaliteitseisen van toepassing

Financiën:
In 2017 structureel budget van € 37.000, dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Actuele risico inschatting :
Geen risico’s.

Beleidskader:

1. De verenigingen hebben in 2016 voor het laatst een  jaarlijkse bijdrage per kleedkamer ontvangen op basis van het stichtingsjaar waarvoor de vereniging geacht wordt het klein dagelijks onderhoud uit te voeren. Dit budget maakt onderdeel van de gemeentelijk bezuinigingen op sport vanaf 2016. In 2017 zal het budget volledig komen te vervallen. Het principe dat de verenigingen deze werkzaamheden zelf moeten uitvoeren blijft ongewijzigd.
2. De gemeente is op onderdelen verantwoordelijk voor dagelijks onderhoud aan bijvoorbeeld (veld)verlichting, beregeningsinstallaties c.a. Hiervoor is een structureel budget gereserveerd op de gemeentelijke begroting, uitvoering van werkzaamheden gebeurd op basis van (storings)meldingen.

Stand van zaken:
Jaarlijkse schouwen worden uitgevoerd om te controleren of de verengingen de verplichtingen op een goede wijze uitvoeren.

Financiën:

1. In 2016 was een structureel bedrag van € 19.000 beschikbaar voor de verenigingen voor het uitvoeren van klein dagelijks onderhoud, dit budget komt te vervallen vanaf 2017 als onderdeel van de bezuinigingsopgave sport.
2. Voor het gemeentelijk deel is een structureel bedrag beschikbaar in de begroting 2017 ad € 24.000, dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Actuele risico inschatting :

1. Laag risico. Door goed te schouwen vindt controle plaats van de staat van onderhoud van de accommodaties. Dit is van belang omdat onvoldoende klein onderhoud gevolgen kan hebben voor de uitvoering van het groot onderhoud die onveranderd de verantwoordelijkheid blijft van de gemeente (zie onder).
2. Risico op dit onderdeel zit op de beperkte beschikbaarheid van middelen. De afgelopen jaren blijkt dat de noodzakelijke werkzaamheden hogere kosten met zich meebrengen dan het beschikbare budget. Een nog uit te voeren analyse moet in beeld brengen of hiervoor maatregelen genomen moeten worden, bijvoorbeeld door het op te voeren als knelpunt bij de eerstvolgende perspectiefnota.

Beleidskader:
Voor het groot onderhoud aan de kleedkamers is een meerjarenonderhoudsplan opgesteld dat jaarlijks wordt geactualiseerd. Jaarlijks wordt de Meerjaren Onderhoud Planning (MOP) beoordeeld en noodzakelijke werkzaamheden in overleg en afstemming met de verenigingen uitgevoerd.

Stand van zaken:
Jaarlijkse uitvoering van werkzaamheden op basis van MOP.

Financiën:
Bedrag fluctueert van jaar tot jaar. In de reserve sportaccommodaties (bijlageboek) zijn de financiële gevolgen meerjarig vertaald.

Actuele risico inschatting :
Geen risico’s, de reserve lijkt op basis van het meest recente MOP voldoende gevuld voor de komende jaren. Daarbij moeten worden opgemerkt dat het MOP nog geactualiseerd moet worden met de meest recente ontwikkelingen m.b.t. de sportaccommodaties. Daarbij moet rekening gehouden worden met de toevoeging van nieuwe en/of gerenoveerde accommodaties (o.a. HC Zwolle; Openluchtbad); het naar voren halen van werkzaamheden (renovatie vv Berkum); maar ook met gesloopte en/of afgestoten accommodaties (o.a. kleedkamers sportpark Het Hoge Laar). Na deze actualisatie dient een nieuwe doorrekening van de Reserve te worden gemaakt en daaraan gekoppeld een nieuwe inschatting van het risico

Beleidskader:
De renovatie van het Openluchtbad was in 2014 gereed. Het Openluchtbad is in eigendom van de gemeente Zwolle en wordt verhuurd aan de Vereniging Openluchtbad Zwolle.

Stand van zaken:
Op basis van het huurcontract zijn afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheid m.b.t. de uit te voeren (onderhouds)werkzaamheden. Deze zullen worden opgenomen in een nog op te stellen MOP.

Financiën:
De uitwerking van het MOP zal worden verwerkt in de Reserve buitensportaccommodaties.

Actuele risico inschatting:
Na actualisatie van de reserve, die mede wordt gedaan vanuit de onderhoudswerkzaamheden aan de overige sportaccommodaties zal een nieuwe doorrekening van de Reserve worden gemaakt en daaraan gekoppeld een nieuwe inschatting van het risico (zie ook onderdeel periodiek bouwkundig onderhoud buitensportaccommodaties).

Beleidskader:
Vanaf 2006 heeft de gemeente Zwolle op (bijna) alle Zwolse buitensportaccommodaties kunstgrasvelden aangelegd om de kwaliteit en de capaciteit van de sportparken te vergroten. Gezien de vervang cyclus van ongeveer 12 jaar zijn de eerste vervangingen vanaf 2017/2018 te verwachten.

Stand van zaken:
Een extern rapport heeft een eerste inzicht gegeven in de staat van onderhoud en de noodzaak tot vervanging op welk moment. In het najaar van 2016 wordt dit uitgewerkt in een bestuurlijk voorstel waarin de vervangingssystematiek wordt opgenomen.

Financiën:
Voor vervanging van de kunstgrasvelden zijn vanaf 2017 middelen gereserveerd op de gemeentelijke begroting waardoor het mogelijk lijkt vanaf dat moment minimaal 2 velden per jaar te vervangen.

Actuele inschatting risico:
Geen risico op voorhand. Wel moet rekening gehouden worden met het aanbestedingsbeleid van de gemeente Zwolle zodat pas na de aanbesteding kan worden vastgesteld of de vervanging binnen de gestelde financiële mogelijkheden kan plaatsvinden.

Beleidskader:
Op grond van landelijke wetgeving en de lokale Verordening Onderwijshuisvesting heeft de gemeente een zorgplicht voor effectieve en efficiënte huisvesting van scholen voor basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs.

Stand van zaken:
Vanaf 1 januari 2015 zijn de besturen van scholen voor basis-en speciaal onderwijs, net als de besturen voor het voortgezet onderwijs, zowel inhoudelijk als financieel volledig verantwoordelijk voor het totale gebouwonderhoud. Zij ontvangen daarvoor rechtstreeks middelen van de rijksoverheid. Dit geldt echter v.w.b. het basis-en speciaal onderwijs niet voor de gymnastieklokalen. Voor de bekostiging van het “buitenkantonderhoud” van deze lokalen kunnen besturen nog steeds aanvragen bij de gemeente indienen.

Financiën:
De bedragen die gemoeid zijn met het “buitenkantonderhoud” van de gymnastieklokalen bij het basis-en speciaal onderwijs  zijn gebaseerd op een Meerjaren Onderhoud Plan (MOP).
Dit MOP wordt voor alle gymnastieklokalen centraal door het Expertisecentrum beheerd en bewaakt. Door een dergelijke centrale afstemming wordt bereikt dat op gelijkwaardige wijze de behoefte aan onderhoud wordt gedefinieerd en per gymlokaal wordt bewaakt. Daarmee ontstaat inzicht in de financiële consequenties voor zowel het “binnenkantonderhoud” (schoolbesturen) en het “buitenkantonderhoud” (gemeente)
De kosten die voor rekening van de gemeente komen bedragen over de (10-jarige) MOP-periode gemiddeld per jaar ruim € 100.000. Per jaar verschillen de benodigde bedragen, zulks afhankelijk van de aard en omvang van de in het betreffende jaar te treffen voorzieningen. Voor deze kosten zijn structurele middelen beschikbaar. 

Actuele risico inschatting:
Geen risico’s.

Beleidskader:
Het onderhoud van de verhuurde gebouwen van Vastgoed vindt plaats op basis van 10-jarige onderhoudsplanningen. Jaarlijks wordt naast het dagelijks onderhoud, het planbare onderhoud behorende bij een jaarschijf, opgedragen aan het Expertisecentrum, die circa 90% van de uit te voeren werkzaamheden uitbesteed.

Stand van zaken:
Het actueel houden van de onderhoudsplanningen is een continu proces. Jaarlijks wordt circa 1/3 deel van de panden opnieuw geschouwd. De staat van onderhoud van de verhuurde panden kan gemiddeld worden getypeerd als redelijk. Door de grote diversiteit van de panden, zowel in omvang als naar bouwaard en de toegepaste bouwmaterialen, zijn er echter verschillen waar te nemen. Alle gebouwen in bezit van onze gemeente, zijn verzekerd door middel van een Uitgebreide Gevaren Verzekering (UGV).

Financiële vertaling in begroting:

Het jaarlijks beschikbare budget voor zowel het dagelijks onderhoud als het planbare meerjaren onderhoud staat al enige jaren onder druk. Hiertoe heeft er in het verleden een aanzuivering plaatsgevonden. Er is continu behoefte aan monitoring van het budget. De verwachting is dat tot 2021 het onderhoud aan verhuurde panden conform de opgestelde onderhoudsplannen kan worden uitgevoerd. In de Meerjaren Prognose Gebouwen wordt jaarlijks afgewogen of en in welke mate aanvulling van de onderhoudsreserves noodzakelijk is.

Actuele risico inschatting:

Reserve D08 “Onderhoud verhuurde panden is voldoende gevuld voor gedegen onderhoud tot 2021.
Reserve D09 “Onderhoud gemeentelijke huisvestingspanden” daarentegen vertoont tekenen van uitputting. De meerjaren onderhoudsplannen van het stadhuis en stadskantoor behoeven actualisatie als gevolg van het project Het Nieuwe Werken en de uitgevoerde verduurzamingsmaatregelen. Na deze actualisatie, uit te voeren in het komende half jaar, kunnen we een gefundeerde uitspraak doen over de noodzaak tot aanvulling van deze reserve. In dit kader wordt de raad bij behandeling van de PPN 2017 voorzien van een stand van zaken en, indien noodzakelijk, een voorstel tot aanvulling van de reserve.